• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 002 - Master Computers s DPH 01.02.2011
    Faktúra 020008819 nákup mrazeného tovaru 227,50 s DPH 27/1900041 18/1 14.02.2019 Deák, spol. s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 28.02.2019
    Faktúra 31903840 nákup školského mlieka 4,20 s DPH 27/1900049 18/2 21.02.2019 Milsy ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 28.02.2019
    Faktúra 31903863 nákup mlieka a mliečnych výrobkov 55,10 s DPH 27/1900048 16/5 21.02.2019 Milsy ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 28.02.2019
    Faktúra 670906307 nákup potravinového tovaru 151,68 s DPH 27/1900047 17/3 20.02.2019 Mabonex ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 28.02.2019
    Faktúra 20190358 nákup mäsa a mäsových výrobkov 76,45 s DPH 27/1900046 16/4 20.02.2019 Majster mäsiar ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 28.02.2019
    Faktúra 31903127 nákup školského mlieka 2,10 s DPH 27/1900045 18/2 19.02.2019 Milsy ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 28.02.2019
    Faktúra 191002392 nákup chleba a pekárenských výrobkov 19,31 s DPH 27/1900032 17 / 6 05.02.2019 Pekáreň ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 28.02.2019
    Faktúra 020007519 nákup mrazeného tovaru 108,88 s DPH 27/1900034 18/1 07.02.2019 Deák, spol. s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 28.02.2019
    Faktúra 670904819 nákup potravinového tovaru 215,08 s DPH 27/1900035 17/3 08.02.2019 Mabonex ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 28.02.2019
    Faktúra 31902470 nákup mlieka a mliečnych výrobkov 148,03 s DPH 27/1900036 16/5 08.02.2019 Milsy ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 28.02.2019
    Faktúra 31902445 nákup školského mlieka 8,39 s DPH 27/1900037 18/2 08.02.2019 Milsy ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 28.02.2019
    Faktúra 190597 nákup potravinového tovaru 46,44 s DPH 27/1900038 17/1 12.02.2019 T - 613 ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 28.02.2019
    Faktúra 191003070 nákup chleba a pekárenských výrobkov 55,70 s DPH 27/1900039 17 / 6 12.02.2019 Pekáreň ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 28.02.2019
    Faktúra 20190309 nákup mäsa a mäsových výrobkov 250,51 s DPH 27/1900040 16/4 13.02.2019 Majster mäsiar ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 28.02.2019
    Faktúra 670905659 nákup potravinového tovaru 291,53 s DPH 27/1900042 17/3 15.02.2019 Mabonex ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 28.02.2019
    Faktúra 190130 nákup zeleniny a ovocia 340,55 s DPH 27/19800050 17/4 27.02.2019 VVM Obchodná s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 05.03.2019
    Faktúra 670905660 nákup potravinového tovaru 309,46 s DPH 27/1900043 17/3 15.02.2019 Mabonex ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 28.02.2019
    Faktúra 190105 nákup zeleniny a ovocia 685,95 s DPH 27/1900044 17/4 18.02.2019 VVM Obchodná s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 28.02.2019
    Faktúra 9001196131 tlačiarenské služby (šeky) 59,27 s DPH 26/1900006 - 18.02.2019 Slovenská pošta, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 18.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11669